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Gerador de pedidos de compra

Antes: o pedido para cada fornecedor era montado à mão a partir do relatório de compras do sistema, conferindo caixa por caixa. Agora: o relatório entra, a ferramenta filtra por grupo, arredonda cada item para caixas fechadas, separa por fornecedor e imprime o pedido pronto para assinar.

O botão abaixo carrega um relatório inventado (21 produtos, 5 grupos, 4 fornecedores) e faz os passos 1 a 5 da tela. Depois disso, tudo continua editável: filtre por fornecedor, mude as caixas, adicione itens ou imprima.

Baixar o relatório de exemplo (CSV)

PEDIDO

1 Importar e mapear CSV
Carregue o relatório e ajuste as colunas, se necessário.
Aceita arquivo exportado do sistema interno.
Use "Detectar" se não tiver certeza.
Em unidades. Será ajustada para múltiplo de caixa.
2 Filtros e ordenação
Refine o que entra no pedido e defina a ordem de exibição.
Filtro por grupo (0 grupos)
Carregue um CSV para listar os grupos disponíveis.
Ideal para imprimir / exportar um PDF só do fornecedor selecionado.
3 Regras de embalagem
quant = ceil(sugerida / caixa) × caixa
Uma por linha. Use o código exatamente como está no CSV.
Salvo neste navegador.
4 Identidade do pedido
Logo, título e dados aparecem no PDF.
5 Construir pedido
Monte a partir do CSV ou adicione itens manualmente.
Adição rápida
Se a quantidade sugerida for 0, o item é adicionado mesmo assim com QUANT = 0.
A coluna QUANT. fica em unidades. Se não for múltiplo da caixa, o campo fica em vermelho.
Itens do pedido
Itens: 0 Caixas totais: 0
Fornecedor Código Descrição Último valor
(unid.)		 Quantidade
(unid.)		 Valor total Ações
Total geral R$ 0,00
Solicitante
Aprovação
Fornecedor